内部监督管理体制一、总则为适应公司现实发展阶段的管控还要，加强内部监督、检查和单向勾通；促使团队协作，不断提高工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡家政服务公司内部管理制度 1，取缔违法行为，保障公司规范、高效、稳健、安全营运；通过关注管理者的短期行为，实现公司常年整体利益；按照公司考评有关要求，特制定本体制。二、督查内容内部督导分为工作调研和非法问题整治两部份。工作调研内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行状况、管理体制落实及工作纪律状况、团队协作及工作效率状况等。违法问题整治内容包括：以职谋私，严重工作疏失，被举报、投诉丑闻等。三、时间周期1、周督察；2、月调研考评；3、年终督导。四、工作职责1、公司设立由全体超高层为成员、总主管任总督导的考评督导领导小组，负责对内部督导工作的行政领导和业务指导，对日常巡查结果应用和牵涉重点调研事项、人员适任性督导、重大工作缺陷督察及恶性投诉案件查获等比较复杂的巡查项目进行研究处理。2、公司考评督导领导小组下设巡查室，负责考评督导工作的执行，暂由办公室组长担任督导室处长。3、督查室的主要职责：监督、检查公司各部委计划的执行状况；监督、检查公司管理体制的贯彻落实状况；监督、检查公司工作纪律的日常违反状况；监督、检查经营管理活动中的异常状况，提出整改建议和防控举措；向总督查递交督导计划，报告交办督察任务的完成状况；构建内部督察档案。五、工作程序1、上报工作保障计划：各部委（岗位）工作人员按每日（周末早晨4点前）、每月（28近日）、每季度（季末月28近日）、半年（半年底月25近日）、年终（12月20近日）的时间周期，将公司目标下达到本部委（岗位）的经营工作计划具体分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督察室。督察室及时督促缴纳、汇总报告诸位总监总监、总主管，以备牵涉计划协调大会召开时对照查询。2、确认工作计划：公司定期举办工作计划平衡、协调大会，依据上一周期计划完成状况、本周期工作重点要求和各部委（岗位）提报的工作保障计划内容，进行各部委（岗位）计划的调整、确认。工作计划内容应当详细到工作量（可量化）和工作期限（日期时间详细化）。3、总结、述职：各部委（岗位）人员每天六将本周工作小结书面报督察室，接受工作检测与督促；并按每月（次月3近日）、每季度（季末次月3近日）、半年（半年底次月3近日）、年终（曾经12

月31近日）的时间周期，书面小结上一周期工作计划完成状况、岗位职责履行状况、主要业绩等，通过小结会形式进行公开述职，接受公司考评督察领导小组和员工代表的考评质询。4、检查：督察室根据日常工作调研记录和计划执行状况，对各部委（岗位）人员书面报送的小结属实度进行检测，并重点标示出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时予以质询、反馈。5、评价：督察室对部委（岗位）人员计划执行状况进行详细估算，结果与当月基本薪资挂钩；考评督察领导小组和员工代表对部委（岗位）人员述职以及实际工作品质、管理体制落实及工作纪律、工作效率状况进行百分制评价，与当月基本薪资挂钩；督察室对部委（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等状况进行不定期民主评测（每季度不超过一次），评测结果与年度奖金挂钩。6、反馈：督察室对部委（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。7、调查、处理：在公司、项目等处成立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容进行汇总、分类、分析，留意保密，督察室汇总及处理结果每周报总主管；对牵涉重大品质隐患、影响公司品牌声誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需立刻报告。对于事实清楚或再次出现的问题，可直接通告或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督察室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总主管，必要时出示即将调查报告。对于早已给公司引起严重损失或恶劣影响的丑闻，督察室可建议设立临时调查小组，进行具体调查并报告调查结果。对于职工提出的合理化建议，及时与牵涉的相关岗位勾通协商，加以参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应给予物质奖励和精神鼓励。对于蓄意举报、投诉的丑闻，应尽早公开发布调查过程和事实根据，辟谣外界传闻和困惑，还职员以清白，使其轻装上阵，为公司做出更大贡献。调查、处理结果与年度奖金挂钩。&必要时，对小结、检查、考核、调查结果进行公示。六、相关表单1、员工月（年）度工作述职单2、员工周（月）度工作评价面谈、反馈单3、员工月（季、半年、年）度计划执行估算单4、员工月（年）度工作述职评价单5、员工季（年）度民主评议单附录一：职员—月（年）度工作述职单年月日姓名部委岗位本期工作任务描述（描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成状况）

本期工作品质自评（客观公平地评价本期取得的突岀工作实效、贡献及经验）本期工作问题自检（实事求是地找岀本期工作中存在的缺陷、失误及发生的诱因、得失）对公司及其他工作岗位的要求、建议附录二：职员周（月）度工作评价面谈、反馈单年月日姓名部委岗位本期职责任务或工作计划完成状况督察室校长签字：本期工作品质状况评价直接上级签字：本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等直接上级签字：本期工作纪律、管理体制执行状况督察室校长签字：本期受内、外部投诉状况督察室校长签字：公司分管总监或总主管评价附录三：职员—月（季、半年、年）度计划执行估算单年月日姓名部委岗位考核项目考核根据完成百分比计划执行结果*周期工作计划x100%总评结果与薪资（奖金）挂钩百分比附录四:职员—月（年）度工作述职评价单年月日姓名部委岗位本期工作品质评价评语：评价人员计分平均得分本期执行管理体制状况评价评语：评价人员计分评均得分本期工作纪律与工作效率状况评价评语：评价人员计分平均得分总评得分附录五：职员—季（年）度民主评议单年月日姓名部委岗位评议内容评议根据（单项百分制）平均得分责任机制意识:自觉遵循公司规章机制时间理念时间理念强，及时工作反馈，充满效率与自律费用意识点滴勤俭节省、善于缓解、效益第一责任意识不推托和稀泥，敢于承当责任服务意识敬重、服务内外部顾客，自觉维护公司形象知识与学习知识技能专业知识、管理知识丰富，工作技能充足工作经验工作经验丰富，才能处理复杂、疑难问题经验分享与团队成员分享工作、知识信息和经验自我增强自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成长出席轮训认真出席上级轮训、考核并组织本专业宣传、培训团队与勾通团队协作主动配合上司及相关部委工作，团队利益至上工作作风决策民主、科学家政服务公司内部管理制度 1，工作细心、严谨，富于激情下属信任乐于聆听，管理公正、公正，在下属中具备威信授权擅于用人校长，有效分解、分配工作责任与权利忠诚奉行职责，对公司具备职业化忠诚执行与创新真抓实干雷厉风行，兢兢业业，现场办公，追求效率举措得力推行规范的工作机制和程序，按轻重缓急排定工作顺序，明晰职责，确保工作计划实现过程控制工作分解，租期明晰，管理前移，目标可控献策建言:一直对本员工作和公司、项目管理提出合理化建议擅于创新对现有系统提出指责并不断改进，缔造新的管理方式并采取新的行动以完成工作目标总评得分平均得分之和+20=