买家工作流程

采购图纸的出具

1、批量生产前，技术部资料室出具采购图纸并签字。

2、对已下发的图纸进行分类，分发给每个做过试生产的供应商，登记图纸下发记录，然后回收已试生产的图纸。

3、供应部门应保留图纸一份材料采购员岗位职责，并按规定分类存放。

采购计划的制定

1、根据月度生产计划和库存报告制定相应的订单数量。

2.由于总生产计划分为四个星期，为了正常满足生产计划，采购日期应相应提前五到七天（因为有些手柄需要移印，移印工艺也需要一定的时间）周期，所以有些移印类型的采购周期也必须考虑在内）。

3、确定交货日期后，必须根据供应商的生产能力确定相应的订单数量，避免超出供应商的生产能力，影响交货计划。

4. 对于大批量或小批量的零件，必须准备一定的最大和最小库存数量。

采购订单的验证和签发

1、采购计划完成后，由主管检查，确认无误后签字。

2. 将已签署的采购订单复印两份材料采购员岗位职责，一份给供应商，一份给接收方。

3、通知供应商领取采购订单，或传真给供应商。 供应商收到采购订单后，首先要确认交货日期和订单数量。 供应商确认订单数量能够在规定时间内完成后，再让供应商签字确认。

采购计划跟进

1、根据采购订单上要求的交货日期，利用时间段与供应商反复确认到货日期，直至物料到达我司。

2、在采购计划过程中，可能会遇到来料后退回，或者模具损坏的情况。 这种情况下，需要及时与料管部门确认回料时间和修模后回料时间，以免影响生产计划。

3、及时与模具经理沟通。 对于有采购计划的零件修理，必须及时修理模具，以免影响后续的采购计划和生产计划。

4、及时跟踪周转箱（含有外壳和大件塑料）和插件的配送情况。

5、向PMC部门报告物料短缺时，首先查找原因，分析短缺信息是否合理。 如需补货，PMC部门必须出具补货申请表。 否则，将不予补货。 确认后，将下订单。 供应商并跟进。

检验单的处理

1、供应商发货时，交货检验单必须一式三份（收货员一份，采购员一份，检验员一份）。 其中，交货检验单必须包含以下信息：供应商名称、产品型号、产品名称、数量、重量、交货日期、材料、模块编号。

2、供应商发货时，收货业务员首先检查物料已收到并盖章（物料已验收）。 供应商将盖章的交货检验单再次交给买方确认。 ，确认来料的型号和材料名称正确后签字。 然后供应商将其交给检验员进行材料测试。

3、拿到发货检验单后，将来料数量输入电脑，确认哪些材料以及来料数量不足，然后进行相应的统计。

退货处理

1、检验员在检验过程中确认来料不合格后，开具退货单一式两份（采购商一份，供应商一份）。

2、拿到退货单后，首先确认退货原因。 如果是尺寸问题，可以先请工程师确认是供应商的问题还是模具的问题。 确认后，让供应商上门处理。 如果模具出现问题，供应商可以要求模具修复。 如果只是毛刺或者其他可选择的问题，供应商可以直接将产品退回处理，处理后将合格的产品及时发给我公司。

3、对于一些经工程师确认可用的材料，可开具专门采购订单，由工程师和质保部门确认并签字，然后开具一式三份（生产部门各一份） ，一名用于材料收集员，一名用于检查员）。 这时，材料就可以入库了。

4、如果有一些急需的物料被退回，退回的物料可以选择使用，如果直接退回给供应商然后交付合格的产品，需要一定的时间，而且这种物料比较紧急，所以您可以先针对不良业务出具授权书，流程与特殊采购订单的流程相同。

处理额外订单

1、首先检查PMC部门获得的追加订单，追加订单数量是否超过原计划数量的1/3。 如果超过，可以按照追加订单上的订单数量重新下订单。

2、如果追加订单量大、时间紧急，由于对供应商产能的评估，供应商不可能按时、按量交付产品，需要与生产部门协商及时调整时间。 应进行调整，防止因时间到了材料未到而影响生产计划。

3、外贸部添加的订单，需要确认内外箱为样品，然后打电话给供应商拿样品进行制版。 制版完成后，提交外贸部确认。 确认合格后，方可向供应商下订单。

（新产品）原型零件的处理

1.如果新产品有连接器和连接器，技术部门会将产品样品提交给本部门。 负责人应根据样品进行查找。 如果找不到或者找不到类似的，会先交给技术部门确认。 如果无法确认，则开新模具或更换。

2、正常生产作业中，如果零件不合格或出现质量问题，必须补制零件配合生产，并必须在规定时间内完成。

3、试制完成后，及时提交给工程师确认。

4、确认合格后，工程师签字直接提交来料检验出具检验报告并入库标记。